CPF/CNPJ:
03599095000108
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
0289133/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. pagamento do mês NOVEMBRO/2018, Contrato Nº 133/2018-SSP, Nota Fiscal Nº 17931.__Serviços de Locação de maquinas Fotocopiadoras.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000356 | 25/03/2019 | 100.918,05 | 100.918,05 | 100.918,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. pagamento do mês NOVEMBRO/2018, Contrato Nº 133/2018-SSP, Nota Fiscal Nº 17931.__Serviços de Locação de maquinas Fotocopiadoras.
|
2019NE000356 | 25/03/2019 | 100.918,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. pagamento do mês NOVEMBRO/2018, Contrato Nº 133/2018-SSP, Nota Fiscal Nº 17931.__Serviços de Locação de maquinas Fotocopiadoras.
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2019NL000947 | 25/03/2019 | 0,00 | 100.918,05 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018543 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.918,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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