CPF/CNPJ:
03528467000105
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Água Mineral
Processo:
3717/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. aquisição de material de consumo-tipo-água mineral(garrafão plastico 20lt. decorrente do pregão presencial 015/2018.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000105 | 12/03/2019 | 15.960,00 | 15.960,00 | 15.960,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. aquisição de material de consumo-tipo-água mineral(garrafão plastico 20lt. decorrente do pregão presencial 015/2018.
|
2019NE000105 | 12/03/2019 | 15.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20 LITROS PARA SSP MA CONTRATO 15/2019 PROCESSO 3717/2019
|
2019NL003016 | 03/05/2019 | 0,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. aquisição de material de consumo-tipo-água mineral(garrafão plastico 20lt. decorrente do pregão presencial 015/2018.
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2019NL002671 | 03/05/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL003015 | 03/05/2019 | 0,00 | -1.596,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014756 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 15.960,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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