| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000001
Dt. Emissão: Descrição: referente a pagamento de abastecimento e manutencao de cartao combustivel. pagamento mes novembro de 2018. |
1.530.665,03 | 1.530.665,03 | 1.530.665,03 |
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2019NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Servico de gerenciamento eletronico com uso de tecnologia de cartoes magneticos para fornecimento de combustiveis,lubrifecantes,pecas,acessorios e manutencao de frota de veiculos da ssp-ma. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Servicos de gerenciamento eletronico com uso de teconologia de cartoes magneticos para fornecimento de combustiveis,lubrificantes,pecas acessorias e manutencao da frota de veiculos da ssp-ma |
3.739.231,23 | 3.739.231,23 | 3.739.231,23 |
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2019NE000244
Dt. Emissão: Descrição: ref.a presta.de servicos com gerencaimento eletronico com uso de tecnologia de cartoes magneticos individuais,atraves de rede de estabelecimetos credenciados no estado pra fornec.de combustveis e lubrificantes da frota de veiculos e manutencao prev.corretiva dos veiculos da ssp-ma. |
1.297.296,01 | 1.297.296,01 | 1.297.296,01 |
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2019NE000415
Dt. Emissão: Descrição: Referente a gerenciamento das despesas com fornecimento de combustivel, manutenção corretiva e preventiva de veiculos da SSP. RAP INSCRITO: 1.258.937,14 |
3.755.393,46 | 3.755.393,46 | 2.496.456,32 |
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2019NE000709
Dt. Emissão: Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, NOTA FISCAL Nº 30885119/2019. __FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. |
1.364.528,46 | 1.364.528,46 | 1.364.528,46 |
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2019NE002315
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO/2019 NF: 32485838, CONTRATO Nº 08/2019 -SSP/MA, PROCESSO Nº 177061/20196 CONCEDIDO PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDF GT S.A. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002320
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO MÊS DE JULHO/2019 NF: 32485838, CONTRATO Nº 08/2019 -SSP/MA, PROCESSO Nº 177061/20196 CONCEDIDO PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDF GT S.A. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE002321
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MÊS DE JULHO/2019; NF: 32485838 E NF: 32485829, CONTRATO Nº 08/2019 -SSP/MA, PROCESSO Nº 177061/20196 CONCEDIDO PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDF GT S.A. |
1.343.333,41 | 1.343.333,41 | 1.343.333,41 |
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2019NE002334
Dt. Emissão: Descrição: N.E REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MÊS DE AGOSTO/2019; NF: 32810595 E NF: 32810577, CONTRATO Nº 08/2019 -SSP/MA, PROCESSO Nº 194801/2019 CONCEDIDO PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDF GT S.A. |
1.413.561,82 | 1.413.561,82 | 1.413.561,82 |
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2019NE002557
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, LUBRIFICANTE, PEÇAS E ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO MÊS DE SETEMBRO/2019; NF: 33112411 E NF: 33112397, CONTRATO Nº 08/2019 -SSP/MA, PROCESSO Nº 218467/2019 CONCEDIDO PELA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDF GT S.A. |
1.285.040,26 | 1.285.040,26 | 1.285.040,26 |
| Totais: | 15.729.049,68 | 15.729.049,68 | 14.470.112,54 |
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