CPF/CNPJ:
00801512001048
Emissão:
19/03/2019
Plano Interno:
000673
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outras Despesas de Exercícios Anteriores
Processo:
0293411/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref ao pagamento do mês MAIO/2018, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e suas afiliadas.Nota Fiscal Nº 1159, Contrato Nº 019/2015-SSP
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000245 | 19/03/2019 | 14.299,45 | 14.299,45 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref ao pagamento do mês MAIO/2018, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e suas afiliadas.Nota Fiscal Nº 1159, Contrato Nº 019/2015-SSP
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2019NE000245 | 19/03/2019 | 14.299,45 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref ao pagamento do mês MAIO/2018, fornecimento de alimentação a presos de justiça e plantonistas __da delegacia REGIONAL DE SANTA INÊS/MA e suas afil
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2019NL002037 | 23/04/2019 | 0,00 | 14.299,45 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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