CPF/CNPJ:
00207409000183
Emissão:
28/03/2019
Plano Interno:
000667
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Processo:
0056767/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. Pagamento de Serviço de Manutenção Predial nas Unidades SSP, ICRIM/IML, Sao Luis/MA.__Contrato Nº 91/2018-SSP/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000418 | 28/03/2019 | 380.807,57 | 380.807,57 | 380.807,57 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. Pagamento de Serviço de Manutenção Predial nas Unidades SSP, ICRIM/IML, Sao Luis/MA.__Contrato Nº 91/2018-SSP/MA.
|
2019NE000418 | 28/03/2019 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DE EMPENHO NE 0418
|
2019NE003346 | 28/03/2019 | -79.840,83 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES SSP, ICRIM /IML, SÃO LUIS /MA.__CONTRATO Nº 91/2018-SSP/MA.PROCESSO 161717/2019
|
2019NE002130 | 10/09/2019 | 99.159,54 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO DA EMPRESA MPA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CT. 91/2018-SSP, PROCESSO N° 209802/2019
|
2019NE002312 | 24/09/2019 | 111.488,86 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DA 1 MEDIÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL NO PREDIO DO ICRIM DE SAO LUIS/MA, CT. 91/2018, NF. 0109, PROCESSO: 8
|
2019NL003231 | 22/05/2019 | 0,00 | 149.999,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. A EMPRESA M P A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. CONTRATO Nº 91/2018 - SSP. DO PROCESSO Nº 0169102/2019. NOTA FISCAL Nº 110.__REF.
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2019NL006171 | 30/08/2019 | 0,00 | 66.138,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES SSP, ICRIM /IML, SÃO LUIS /MA. CONTRATO Nº 91/2018-SSP/MA.PROCESSO 2337302019 NF 0
|
2019NL008599 | 19/11/2019 | 0,00 | 133.021,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DO ICRIM/IML DE SAO LUIS-MA, CT. 91/2018-SS
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2019NL008596 | 19/11/2019 | 0,00 | 31.647,83 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001668 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.094,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001667 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.749,99 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP001666 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.499,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003553 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018510 | 31/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 129.854,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002900 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.128,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002899 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.976,25 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP002898 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.984,17 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006534 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 793,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB041852 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 57.256,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004232 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.291,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004233 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.985,95 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004230 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.990,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009212 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.596,25 |
| PAGAMENTO
|
2019PP004224 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.496,94 |
| PAGAMENTO
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2019PP004225 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.424,15 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP004223 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 949,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009215 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 379,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065635 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 115.156,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065610 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 27.397,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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