CPF/CNPJ:
00091096731304
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000677
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
21429/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. ao Pagamento do Mês de Janeiro/2019, Decorrente do Contrato n°13/2017/ASSEJUR/SEGEP de locação de Imóvel situado na rua das flores, n°211 centro Santa Luzia do Paruá/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000149 | 13/03/2019 | 15.190,00 | 15.190,00 | 15.190,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. ao Pagamento do Mês de Janeiro/2019, Decorrente do Contrato n°13/2017/ASSEJUR/SEGEP de locação de Imóvel situado na rua das flores, n°211 centro Santa Luzia do Paruá/MA.
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2019NE000149 | 13/03/2019 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CT N°13/2017/ASSEJUR/SEGEP DO PROCESSO N°0137183/2019 DO MÊS DE MAIO/2019.
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2019NE001370 | 28/06/2019 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A NOTA DE EMPENHO REFORÇO, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 13/2017/ASSEJUR/SEGEP, EM NOME DE FRANCILDE SOUSA SANTOS Nº 0136406/2019, MÊS DE MAIO/2019.__REF. E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SANTA LUZIA DO PARUA/MA.
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2019NE001387 | 03/07/2019 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 13/2017-ASSEJUR/SEGEP, PAGT. DO MES DE JUNHODE 2019, PROCESSO: 139708/2019
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2019NE001879 | 16/08/2019 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DO CT. N°13/2017/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES N° 211, CENTRO, SANTA LUZIA DO PARUA/MA. DO PROCESSO N° 0169787/2019.
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2019NE002072 | 09/09/2019 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS FLORES 211 CENTRO SANTA LUZIA DO PARAUA MA CONTRATO 13/2017 MES DE AGOSTO 2019 PROCESSO 194237/2019
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2019NE002600 | 31/10/2019 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 13/2017 ASSEJUR/SEGEP, EM NOME DE FRANCILDE SOUSA SANTOS Nº 233286/2019, MÊS DE SETEMBRO/2019 REF. E UM IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE SANTA LUZIA DO PARUA/MA
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2019NE002723 | 12/11/2019 | 2.170,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. ao Pagamento do Mês de Janeiro/2019, Decorrente do Contrato n°13/2017/ASSEJUR/SEGEP de locação de Imóvel situado na rua das flores, n°211 centro
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2019NL000885 | 25/03/2019 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2019 DO CT. N°13/2017-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES N° 211, CENTR
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2019NL004445 | 02/07/2019 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A DESPESA LIQUIDADA, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 13/2017/ASSEJUR/SEGEP, EM NOME DE FRANCILDE SOUSA SANTOS Nº 0136406/2019, MÊS DE MAIO/2019.__REF
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2019NL004522 | 03/07/2019 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE IMOVEL N° 13/2017-ASSEJUR/SEGEP, PAGT. DO MES DE JUNHODE 2019, PROCESSO: 139708/2019
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2019NL005685 | 16/08/2019 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DO CT. N°13/2017/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DAS FLORES N° 211,
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2019NL006364 | 09/09/2019 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA DAS FLORES 211 CENTRO SANTA LUZIA DO PARAUA MA CONTRATO 13/2017 MES DE AGOSTO 2019 PROCESSO 19
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2019NL008020 | 31/10/2019 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 13/2017 ASSEJUR/SEGEP, EM NOME DE FRANCILDE SOUSA SANTOS Nº 233286/2019, MÊS DE SETEMBRO/2019 REF. E UM IM
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2019NL008393 | 12/11/2019 | 0,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001790 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006895 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL006488 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034263 | 12/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007697 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050777 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009146 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065134 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009171 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065328 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009275 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009295 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065761 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065898 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.150,05 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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