CPF/CNPJ:
00083055070330
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000682
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SÃO LUIS PARA GRAJAU MA NO PERÍODO DE 30/10/2019 A 30/10/2019 PROCESSO 207991/2019 RD 95540
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002898 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SÃO LUIS PARA GRAJAU MA NO PERÍODO DE 30/10/2019 A 30/10/2019 PROCESSO 207991/2019 RD 95540
|
2019NE002898 | 22/11/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR 153,00, EM FAVOR DE EUDAS MARQUES ARAÚJO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003389, 190101-00001 2019NL010323
|
2019NE003389 | 30/12/2019 | -153,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA SÃO LUIS PARA GRAJAU MA NO PERÍODO DE 30/10/2019 A 30/10/2019 PROCESSO 207991/2019 RD 95540
|
2019NL008726 | 22/11/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR 153,00, EM FAVOR DE EUDAS MARQUES ARAÚJO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003389, 190101-00001 2019NL010323
|
2019NE003389 | 30/12/2019 | 0,00 | -153,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061502 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 1 DIÁRIA NO VALOR 153,00, EM FAVOR DE EUDAS MARQUES ARAÚJO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003389, 190101-00001 2019NL010323
|
2019NE003389 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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