CPF/CNPJ:
00070503109720
Emissão:
25/03/2019
Plano Interno:
000677
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
0044211/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 044/2015/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel Situado na Rua Israel/Projetada, Nº 01- Quadra 252, Salas 28,29,36,37 e 40- Loteamento Jardim Sao Cristóvão, Bairro Sao Cristóvão.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000360 | 25/03/2019 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 044/2015/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel Situado na Rua Israel/Projetada, Nº 01- Quadra 252, Salas 28,29,36,37 e 40- Loteamento Jardim Sao Cristóvão, Bairro Sao Cristóvão.
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2019NE000360 | 25/03/2019 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. ao pagamento mês FEVEREIRO/2019,Contrato N° 044/2015/ASSEJUR/SEGEP, cujo objeto e o imóvel Situado na Rua Israel/Projetada, Nº 01- Quadra 252, Sa
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2019NL001071 | 28/03/2019 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001888 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.430,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB007377 | 15/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.569,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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