CPF/CNPJ:
00049392379315
Emissão:
01/11/2019
Plano Interno:
000680
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Ressarcimento de Pessoal Requisitado de Outro
Processo:
103925/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO, REF. AO RESSARCIMENTO, AO ORGAO DE ORIGEM DO SERVIDOR CEDIDO. DECRETO N° 9.114, DE 22/08/2017, E PORTARIA N° 342, DE 31/10/2017. MES DE ABRIL DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002613 | 01/11/2019 | 15.973,91 | 15.973,91 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO, REF. AO RESSARCIMENTO, AO ORGAO DE ORIGEM DO SERVIDOR CEDIDO. DECRETO N° 9.114, DE 22/08/2017, E PORTARIA N° 342, DE 31/10/2017. MES DE ABRIL DE 2019.
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2019NE002613 | 01/11/2019 | 15.973,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. AO RESSARCIMENTO, AO ORGAO DE ORIGEM DO SERVIDOR CEDIDO. DECRETO N° 9.114, DE 22/08/2017, E PORTARIA N° 342, DE 31/10/20
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2019NL008054 | 01/11/2019 | 0,00 | 15.973,91 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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