CPF/CNPJ:
00045951845300
Emissão:
28/06/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
136779/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
N.E REF. A 04 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 23/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001364 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: N.E REF. A 04 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 23/06/2019.
|
2019NE001364 | 28/06/2019 | 692,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA N.E 1364 FEITA DE FORMA ERRÔNEA (Nº DO PROCESSO ERRADO).
|
2019NE001365 | 28/06/2019 | -692,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. A 04 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA BARREIRINHAS/MA, NO PERÍODO DE 20/06/2019 A 23/06/2019.
|
2019NL004391 | 28/06/2019 | 0,00 | 692,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DA N.L 4391 FEITA DE FORMA ERRÔNEA.
|
2019NL004400 | 28/06/2019 | 0,00 | -692,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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