CPF/CNPJ:
00045187428349
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0114321/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 22/05/2019 Á 27/05/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001161 | 07/06/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 22/05/2019 Á 27/05/2019.
|
2019NE001161 | 07/06/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 22/05/2019 Á 27/05/2019.
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2019NL003776 | 07/06/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020772 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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