CPF/CNPJ:
00006750192300
Emissão:
28/11/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 RD 96111 PROCESSO 261477/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003038 | 28/11/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 RD 96111 PROCESSO 261477/2019
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2019NE003038 | 28/11/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 RD 96111 PROCESSO 261477/2019
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2019NL008894 | 28/11/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA IMPERATRIZ NO PERÍODO DE 16/12/2019 A 20/12/2019 RD 96111 PROCESSO 261477/2019
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2019NL008849 | 28/11/2019 | 0,00 | 7,65 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR INCORRETO
|
2019NL008892 | 28/11/2019 | 0,00 | -7,65 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062988 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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