CPF/CNPJ:
00002024088333
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000682
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95742
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002892 | 22/11/2019 | 346,00 | 346,00 | 346,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95742
|
2019NE002892 | 22/11/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS NO VALOR 173,00, TOTALIZANDO 865,00 EM FAVOR DE FERNANDA CHAVES MOTA ARAÚJO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003388, 190101-00001 2019NL010322
|
2019NE003388 | 30/12/2019 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS SÃO LUIS PARA BARRA DO CORDA MA NO PERÍODO DE 09/12/15/12/2019 PROCESSO 254059/2019 RD 95742
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2019NL008721 | 22/11/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS NO VALOR 173,00, TOTALIZANDO 865,00 EM FAVOR DE FERNANDA CHAVES MOTA ARAÚJO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003388, 190101-00001 2019NL010322
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2019NE003388 | 30/12/2019 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061497 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: GR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE 5 DIÁRIAS NO VALOR 173,00, TOTALIZANDO 865,00 EM FAVOR DE FERNANDA CHAVES MOTA ARAÚJO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003388, 190101-00001 2019NL010322
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2019NE003388 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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