CPF/CNPJ:
00002024088333
Emissão:
10/09/2019
Plano Interno:
000686
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
175786/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 20/09/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002114 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: N.E REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 20/09/2019.
|
2019NE002114 | 10/09/2019 | 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA CHAVES MOTA ARAÚJO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003325, 190101-00001 2019NL010218
|
2019NE003325 | 30/12/2019 | -865,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUÍS/MA PARA CEDRAL/MA, NO PERÍODO DE 16/09/2019 A 20/09/2019.
|
2019NL006439 | 10/09/2019 | 0,00 | 865,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA CHAVES MOTA ARAÚJO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003325, 190101-00001 2019NL010218
|
2019NE003325 | 30/12/2019 | 0,00 | -865,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046655 | 02/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 865,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA FERNANDA CHAVES MOTA ARAÚJO._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 190101-00001 2019NE003325, 190101-00001 2019NL010218
|
2019NE003325 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -865,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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