CPF/CNPJ:
00001787897397
Emissão:
12/03/2019
Plano Interno:
000682
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
39870/2019.
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Prevenção à Criminalidade - Pacto pela Paz
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.a diarias de sao luis-ma/presi.dutra-ma,periodo,26.02 a 28.02.2019.;
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000119 | 12/03/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a diarias de sao luis-ma/presi.dutra-ma,periodo,26.02 a 28.02.2019.;
|
2019NE000119 | 12/03/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a diarias de sao luis-ma/presi.dutra-ma,periodo,26.02 a 28.02.2019.;
|
2019NL000132 | 13/03/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003820 | 01/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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