CPF/CNPJ:
00001244426334
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000677
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
0044992/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 052/2015/ASSEJUR/SEGEP/, CUJO OBJETO E O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS SAO LUIS/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000530 | 29/03/2019 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 052/2015/ASSEJUR/SEGEP/, CUJO OBJETO E O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS SAO LUIS/MA.
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2019NE000530 | 29/03/2019 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. PAGAMENTO DO MÊS FEVEREIRO/2019, CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 052/2015/ASSEJUR/SEGEP/, CUJO OBJETO E O IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉC
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2019NL001642 | 29/03/2019 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003044 | 16/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014747 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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