CPF/CNPJ:
00001244426334
Emissão:
13/03/2019
Plano Interno:
000677
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
22163/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref.ao Pagamento do Mês de Janeiro,2019, Decorrente do contrato n° 052/2015/ASSEJUR/SEGEP, de Locação do Imovel situado na Rua Caminho da Boiada nº 130 em São Luis-MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000162 | 13/03/2019 | 77.600,00 | 77.600,00 | 77.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref.ao Pagamento do Mês de Janeiro,2019, Decorrente do contrato n° 052/2015/ASSEJUR/SEGEP, de Locação do Imovel situado na Rua Caminho da Boiada nº 130 em São Luis-MA
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2019NE000162 | 13/03/2019 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REF. A UM IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS - DAT, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONTRATO Nº 052/2015/ASSEJUR/SEGEP. C. I. 103/2019/SEG/SSP/MA.__PROCESSO Nº 0092370/2019 ( EMPENHO REFORÇO ).
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2019NE000989 | 17/05/2019 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DO PROCESSO N° 0119593/2019 CT. 052/2015-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TECNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, SÃO LUIS/MA.
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2019NE001566 | 19/07/2019 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL DO MES DE JUNHO DE 2019, CT. 052/2015-ASSEJUR/SEGEP, PROCESSO: 143084/2019
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2019NE001832 | 14/08/2019 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO-REF. NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DO CT. N°052/2015/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CAMINHO DA BOIADA(RUA MANOEL JANSEN FERREIRA) N° 130-CENTRO, NESTA CIDADE. DO PROCESSO N°0174829/2019.
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2019NE002100 | 10/09/2019 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 052/2015/ASSEJUR/SEGEP, MES DE AGOSTO 2019, PROCESSO: 194979/2019.
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2019NE002696 | 11/11/2019 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFORÇO Nº 000162, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 052/2015-SSP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS - DAT, SÃO LUIS/MA. EM NOME DE JONILTON SANTOS LEMOS. PROCESSO Nº 0236533/2019, DO MÊS DE SETEMBRO/2019.
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2019NE002817 | 19/11/2019 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A LOCAÇÃO MES OUTUBRO 2019 PROCESSO 258600/2019
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2019NE002982 | 27/11/2019 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref.ao Pagamento do Mês de Janeiro,2019, Decorrente do contrato n° 052/2015/ASSEJUR/SEGEP, de Locação do Imovel situado na Rua Caminho da Boiada nº 13
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2019NL000887 | 25/03/2019 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A UM IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS - DAT, DO MÊS DE ABRIL/2019. CONTRATO Nº 052/2019/ASSEJUR/SEGEP.
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2019NL003062 | 17/05/2019 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2019 DO PROCESSO N° 0119593/2019 CT. 052/2015-ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A DIRE
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2019NL004979 | 19/07/2019 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE LIQUIDAÇAO, REF. A LOCAÇAO DE IMOVEL NO MES DE JUNHO DE 2019, CT. 052/2015-ASSEJUR/SEGEP, PROCESSO: 143084/2019
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2019NL005570 | 14/08/2019 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2019 DO CT. N°052/2015/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO CAMINHO DA BOIADA(RUA MANOEL
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2019NL006413 | 10/09/2019 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE. AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 052/2015/ASSEJUR/SEGEP, MES DE AGOSTO 2019, PROCESSO: 194979/2019.
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2019NL008352 | 11/11/2019 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 052/2015-SSP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, QUE ABRIGA A DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DO CORPO DE BOM
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2019NL008572 | 19/11/2019 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MANOEL JANSEN FERREIRA 130 CENTRO NESTA CONTRATO 052/2015 ASSEJUS/SEGEP MES OUTUBRO 2019 PROCES
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2019NL008962 | 29/11/2019 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001802 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB006948 | 12/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005496 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034304 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007755 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050836 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009139 | 05/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065110 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009172 | 06/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065368 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009349 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009301 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL009264 | 09/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.798,14 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065683 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065915 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066000 | 10/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.901,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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