CPF/CNPJ:
00000498764303
Emissão:
07/03/2019
Plano Interno:
000677
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
33835/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref.a loca.de imovel situado a rua jose sarney,n.145,centro,ze doca-ma,mes de jan.2019,ct.n.040/2016.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000071 | 07/03/2019 | 15.600,00 | 15.600,00 | 15.600,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref.a loca.de imovel situado a rua jose sarney,n.145,centro,ze doca-ma,mes de jan.2019,ct.n.040/2016.
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2019NE000071 | 07/03/2019 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO. REF. NOTA DE EMPENHO 071 DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO PROCESSO N°0107847/2019 DO CT N° 040/2016-ASSEJUR/SEGEP DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019.
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2019NE001188 | 11/06/2019 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REF. AO EMPENHO DO CONTR. DE LOC. Nº 040/2016 - ASSEJUR/SEGEP-MA, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO, NA RUA JOSÉ SARNEY, Nº 145, CENTRO - ZÉ DOCA/MA, MÊS DE ABRIL/2019 DO PROCESSO Nº 107854/2019.
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2019NE001198 | 11/06/2019 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: N.E REF. AO CONTR. DE LOC. Nº 040/2016 - ASSEJUR/SEGEP-MA, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO, NA RUA JOSÉ SARNEY, Nº 145, CENTRO - ZÉ DOCA/MA, MÊS DE MAIO/2019 DO PROCESSO Nº 147237/2019.
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2019NE001790 | 13/08/2019 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DO EMPENHO Nº 0000071, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 040/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, OCUPADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA DE ZÉ-DOCA/MA EM NOME DE MÉRCIA MARIA FERREIRA SOUZA, DO PROCESSO Nº 0172192/2019, NO MÊS DE JULHO/2019.
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2019NE002123 | 10/09/2019 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO N° 04/2016/ASSEJUR/SEGEP, MES DE AGOSTO DE 2019, PROCESSO: 196511/2019
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2019NE002531 | 17/10/2019 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref.a loca.de imovel situado a rua jose sarney,n.145,centro,ze doca-ma,mes de jan.2019,ct.n.040/2016.
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2019NL000094 | 12/03/2019 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2019 DO CT. N°040/2016/ASSEJUR/SEGEP DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
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2019NL003951 | 11/06/2019 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. AO CONTR. DE LOC. Nº 040/2016 - ASSEJUR/SEGEP-MA, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO, NA RUA JOSÉ SARNEY, Nº 145, CENTRO - ZÉ DOCA/MA, MÊS DE ABR
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2019NL003969 | 11/06/2019 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: N.L REF. AO CONTR. DE LOC. Nº 040/2016 - ASSEJUR/SEGEP-MA, CUJO OBJETO É IMÓVEL SITUADO, NA RUA JOSÉ SARNEY, Nº 145, CENTRO - ZÉ DOCA/MA, MÊS DE MAIO/
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2019NL005472 | 13/08/2019 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA, REF. O CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 040/2016/ASSEJUR/SEGEP, CUJO O OBJETO E UM IMÓVEL, OCUPADO PELA DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA DE ZÉ-
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2019NL006465 | 10/09/2019 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ORDEM BANCARIA, REF. AO CONTRATO DE LOCAÇAO N° 04/2016/ASSEJUR/SEGEP, MES DE AGOSTO DE 2019, PROCESSO: 196511/2019
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2019NL007796 | 17/10/2019 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001182 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001600 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.547,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005202 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031511 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.547,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL005503 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034324 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.547,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007720 | 15/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB050730 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.547,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007801 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007800 | 18/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 52,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051601 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.547,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051642 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.547,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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