CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídic
Processo:
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS (TAXA DE CAMBIO), AO CONTRATO DE CARTA DE CREDITO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM A IMPORTAÇÃO DE ARMAS, QUE OCORRERAM NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITADO A REGULARIZAÇÃO PELA CI DSE N° 019/2019- SUFIN/SSP-MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002347 | 26/09/2019 | 149.106,60 | 149.106,60 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS (TAXA DE CAMBIO), AO CONTRATO DE CARTA DE CREDITO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, COM A IMPORTAÇÃO DE ARMAS, QUE OCORRERAM NO EXERCÍCIO DE 2018. SOLICITADO A REGULARIZAÇÃO PELA CI DSE N° 019/2019- SUFIN/SSP-MA.
|
2019NE002347 | 26/09/2019 | 149.106,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS (TAXA DE CAMBIO), AO CONTRATO DE CARTA DE CREDITO, JUNTO AO BANCO
|
2019NL006995 | 26/09/2019 | 0,00 | 149.106,60 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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