CPF/CNPJ:
16670085000155
Emissão:
05/04/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Frete e Locação de Veículos para Necessidade
Processo:
67188/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao contrato nº019/18 relativo aos serviços de locação de veículos para atender as necessidades deste Instituto
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000044 | 05/04/2019 | 13.520,00 | 13.520,00 | 13.520,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao contrato nº019/18 relativo aos serviços de locação de veículos para atender as necessidades deste Instituto
|
2019NE000044 | 05/04/2019 | 10.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho 044/19 do contrato nº 019/18 - IMESC referente a contratação de pessoal juridica para locação de veiculos
|
2019NE000347 | 31/07/2019 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao contrato nº019/18 relativo aos serviços de locação de veículos para atender as necessidades deste Instituto
|
2019NL000221 | 08/04/2019 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao contrato nº019/18 relativo aos serviços de locação de veículos para atender as necessidades deste Instituto
|
2019NL000222 | 08/04/2019 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao contrato nº019/18 relativo aos serviços de locação de veículos para atender as necessidades deste Instituto
|
2019NL000223 | 08/04/2019 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao contrato nº019/18 relativo aos serviços de locação de veículos para atender as necessidades deste Instituto
|
2019NL000505 | 07/05/2019 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao contrato nº019/18 relativo aos serviços de locação de veículos para atender as necessidades deste Instituto
|
2019NL000766 | 05/06/2019 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao contrato nº019/18 relativo aos serviços de locação de veículos para atender as necessidades deste Instituto
|
2019NL001841 | 18/10/2019 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao contrato nº019/18 relativo aos serviços de locação de veículos para atender as necessidades deste Instituto
|
2019NL001842 | 18/10/2019 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao contrato nº019/18 relativo aos serviços de locação de veículos para atender as necessidades deste Instituto
|
2019NL001915 | 30/10/2019 | 0,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009517 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014397 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014418 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017374 | 28/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024877 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054585 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054596 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054598 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.690,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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