CPF/CNPJ:
13441026000117
Emissão:
11/04/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipa
Processo:
181834/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar conf.contrato nº 21/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000049 | 11/04/2019 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar conf.contrato nº 21/2018
|
2019NE000049 | 11/04/2019 | 13.495,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: Cancelamento de parte do empenho nº 49
|
2019NE000215 | 11/07/2019 | -9.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO FIM DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
2019NE000427 | 27/12/2019 | -145,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar conf.contrato nº 21/2018
|
2019NL000250 | 11/04/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar conf.contrato nº 21/2018
|
2019NL001015 | 11/07/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar conf.contrato nº 21/2018
|
2019NL001602 | 06/09/2019 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidacao valor indevido
|
2019NL001603 | 06/09/2019 | 0,00 | -145,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000094 | 24/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 68,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009520 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.931,40 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP000461 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 76,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB027407 | 12/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.923,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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