CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
08/05/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Telecomunicações - Telefone Fixo
Processo:
41541/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000094 | 08/05/2019 | 731,09 | 731,09 | 731,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa
|
2019NE000094 | 08/05/2019 | 16.436,88 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO FIM DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
2019NE000431 | 27/12/2019 | -15.705,79 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da fatura nº209/19 do Processo nº167151/19.
|
2019NL001440 | 22/08/2019 | 0,00 | 166,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da fatura mes de jun/19, telefonia fixa.Processo nº 181316/19
|
2019NL001438 | 22/08/2019 | 0,00 | 109,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa
|
2019NL001714 | 26/09/2019 | 0,00 | 114,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa
|
2019NL001838 | 18/10/2019 | 0,00 | 106,67 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa
|
2019NL002024 | 18/11/2019 | 0,00 | 131,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa
|
2019NL002220 | 18/12/2019 | 0,00 | 102,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036913 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 166,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036909 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 109,72 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046586 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 114,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051710 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 106,67 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066980 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 131,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070935 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 102,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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