CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
15/04/2019
Plano Interno:
001702
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Comunicação em Geral
Processo:
2910/19
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Conhecido e Informado
Unidade Gestora:
Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000052 | 15/04/2019 | 8.066,93 | 8.066,93 | 8.066,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 2019
|
2019NE000052 | 15/04/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO FIM DE EXERCÍCIO FINANCEIRO
|
2019NE000429 | 27/12/2019 | -1.933,07 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 201
|
2019NL000265 | 15/04/2019 | 0,00 | 906,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 201
|
2019NL000503 | 07/05/2019 | 0,00 | 767,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente ao pagamento da fatura mes de mai/19. Processo nº 131465/19
|
2019NL000981 | 05/07/2019 | 0,00 | 957,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente ao pagamento da fatura mes de jun/19. Processo nº 159752/19
|
2019NL001192 | 01/08/2019 | 0,00 | 894,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao pagamento da fatura mes de jul/19.Processo nº171476/19
|
2019NL001341 | 14/08/2019 | 0,00 | 1.041,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 201
|
2019NL001601 | 06/09/2019 | 0,00 | 586,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 201
|
2019NL001721 | 26/09/2019 | 0,00 | 309,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 201
|
2019NL001832 | 18/10/2019 | 0,00 | 846,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 201
|
2019NL001830 | 18/10/2019 | 0,00 | 25,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 201
|
2019NL001831 | 18/10/2019 | 0,00 | 25,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 201
|
2019NL001829 | 18/10/2019 | 0,00 | 25,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 201
|
2019NL002036 | 19/11/2019 | 0,00 | 857,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente ao 3º aditivo do contrato 04/2015 dos serviços prestados de telefonia movel para atender as necessidades desse Instituto no exercicio de 201
|
2019NL002174 | 13/12/2019 | 0,00 | 823,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014410 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 906,90 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014421 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 767,26 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026049 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 957,63 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032249 | 05/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 894,69 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036921 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.041,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040371 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 586,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046584 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 309,44 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051712 | 21/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 872,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB066978 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 857,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB070977 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 823,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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