CPF/CNPJ:
74178526000100
Emissão:
19/11/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material Gráfico
Processo:
140952/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a aquisição de material gráfico para SEPE/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000117 | 19/11/2019 | 666,50 | 666,50 | 666,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a aquisição de material gráfico para SEPE/MA
|
2019NE000117 | 19/11/2019 | 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de saldo de empenho
|
2019NE000167 | 27/12/2019 | -108,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a aquisição de material gráfico para SEPE/MA conforme nota fiscal de n° 2535/2019
|
2019NL000358 | 20/12/2019 | 0,00 | 666,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da DANFE de n° 060 Referente a aquisição de material gráfico para SEPE/MA tipo crachá
|
2019NL000368 | 20/12/2019 | 0,00 | 666,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação indevida, feita incorreta
|
2019NL000359 | 20/12/2019 | 0,00 | -666,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071351 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 666,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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