CPF/CNPJ:
22708102000107
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Material Gráfico
Processo:
140952/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Referente a aquisição de material gráfico para SEPE/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000108 | 18/11/2019 | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Referente a aquisição de material gráfico para SEPE/MA
|
2019NE000108 | 18/11/2019 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação de saldo de empenho.
|
2019NE000164 | 27/12/2019 | -12.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a aquisição de material gráfico para SEPE/MA
|
2019NL000376 | 20/12/2019 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071407 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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