CPF/CNPJ:
08828429000183
Emissão:
23/05/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de Veículos
Processo:
87537/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte e sem motorista.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000013 | 23/05/2019 | 30.400,00 | 23.053,34 | 23.053,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte e sem motorista.
|
2019NE000013 | 23/05/2019 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho referente a locação de veiculo automotor tipo - sedan, alusivo aos meses de junho e julho/2019
|
2019NE000055 | 17/07/2019 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO - SEDAN, ALUSIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019 DO CONTRATO 03/2019
|
2019NE000072 | 27/08/2019 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente a locação de veículo automotor tipo - sedan, alusivo aos meses de setembro, outubro e novembro/2019 do contrato 03/2019
|
2019NE000107 | 13/11/2019 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente a locação de veículo automotor tipo - sedan, alusivo ao mês de dezembro/2019 do contrato 03/2019
|
2019NE000123 | 21/11/2019 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 2845/2019 referente a locação de veículo dos dias 30/05/2019 e 31/05/2019
|
2019NL000065 | 18/06/2019 | 0,00 | 253,34 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura 3886 referente a serviço de locação de veículo (VIRTUS HIGHLINE 200 TSI) alusivo ao mês de junho/2019
|
2019NL000079 | 18/07/2019 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte e sem motorista. [09/09/2019
|
2019NL000128 | 01/08/2019 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA FATURA DE N° 3988 REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO MÊS DE AGOSTO ALUSIVO AO CONTRATO 03/2019
|
2019NL000138 | 02/09/2019 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação referente a fatura 4078 - empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno porte do mês de setembro/2019 a
|
2019NL000238 | 19/11/2019 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação referente a fatura de n° 4132 referente a locação de veículo do período de 01/10/2019 a 31/10/2019 alusivo ao contrato 03/2019
|
2019NL000254 | 21/11/2019 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 4190/2019 referente a contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores de pequeno port
|
2019NL000283 | 03/12/2019 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035857 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB035835 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 253,34 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043315 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043323 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069929 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
