CPF/CNPJ:
06172384000106
Emissão:
12/07/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Comunicação de Dados (Telefonia Fixa e Móvel
Processo:
142158/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (SFTC)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000050 | 12/07/2019 | 3.964,51 | 3.119,29 | 3.119,29 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa comutada (SFTC)
|
2019NE000050 | 12/07/2019 | 660,75 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: reforço de empenho referente a empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa comutada dos meses de agosto a dezembro/2019
|
2019NE000114 | 19/11/2019 | 3.303,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 40405 referente ao periodo de 08/08/2019 a 31/08/2019 referente a serviço de telefonia fixa.
|
2019NL000240 | 19/11/2019 | 0,00 | 893,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura de n° 40441 referente ao período de 01/09/2019 a 30/09/2019 serviço de telefonia fixa.
|
2019NL000241 | 19/11/2019 | 0,00 | 805,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura de n° 40527 referente para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telefonia fixa comutada do periodo
|
2019NL000284 | 05/12/2019 | 0,00 | 713,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da fatura da fatura de n° 40599 referente ao periodo de 01/11/2019 a 30/11/2019
|
2019NL000378 | 20/12/2019 | 0,00 | 707,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069900 | 20/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.412,29 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB071502 | 23/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 707,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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