CPF/CNPJ:
00063374706304
Emissão:
26/07/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamentos Diversos
Processo:
PROC. 118234/20
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho ref. cartão corporativo serviços eventuais
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000056 | 26/07/2019 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho ref. cartão corporativo serviços eventuais
|
2019NE000056 | 26/07/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de adiantamento parcial_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000156, 630101-00001 2019NL000381
|
2019NE000156 | 01/10/2019 | -1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidar despesas referente cartão corporativo serviços eventuais
|
2019NL000107 | 19/08/2019 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de adiantamento parcial_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000156, 630101-00001 2019NL000381
|
2019NE000156 | 01/10/2019 | 0,00 | -1.300,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043278 | 18/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de adiantamento parcial_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000156, 630101-00001 2019NL000381
|
2019NE000156 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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