CPF/CNPJ:
00005462347391
Emissão:
14/05/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0100093/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho de 3 (três) diárias para Recife - PE, nos dias 15/05 a 17/05/19 na Reuniões preparatórias para o CONDEL com Secretários de Estados
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000002 | 14/05/2019 | 1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho de 3 (três) diárias para Recife - PE, nos dias 15/05 a 17/05/19 na Reuniões preparatórias para o CONDEL com Secretários de Estados
|
2019NE000002 | 14/05/2019 | 1.386,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho de 3 (três) diárias para Recife - PE, nos dias 15/05 a 17/05/19 na Reuniões preparatórias para o CONDEL com Secretários de Estados
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2019NL000005 | 14/05/2019 | 0,00 | 1.386,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013977 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.386,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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