CPF/CNPJ:
00001927889308
Emissão:
20/08/2019
Plano Interno:
001690
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
0180031/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Governamental
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
2 diárias e meia para acompanhar o Secretário de Estado - Edição Nordeste do ABDIB FÓRUM - INFRAESTRUTURA REGIONAL E REUNIÃO DO CONSÓRCIO NORDESTE nos dias 21/08 a 23/08/2019 em Teresina - PI
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000067 | 20/08/2019 | 786,00 | 786,00 | 786,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 2 diárias e meia para acompanhar o Secretário de Estado - Edição Nordeste do ABDIB FÓRUM - INFRAESTRUTURA REGIONAL E REUNIÃO DO CONSÓRCIO NORDESTE nos dias 21/08 a 23/08/2019 em Teresina - PI
|
2019NE000067 | 20/08/2019 | 982,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: devolução de sobra de diaria, no valor R$ 196,50 ( cento noventa e seis reais e cinquenta centavos)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000145, 630101-00001 2019NL000298
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2019NE000145 | 01/10/2019 | -196,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 2 diárias e meia para acompanhar o Secretário de Estado - Edição Nordeste do ABDIB FÓRUM - INFRAESTRUTURA REGIONAL E REUNIÃO DO CONSÓRCIO NORDESTE no
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2019NL000113 | 20/08/2019 | 0,00 | 982,50 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: devolução de sobra de diaria, no valor R$ 196,50 ( cento noventa e seis reais e cinquenta centavos)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000145, 630101-00001 2019NL000298
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2019NE000145 | 01/10/2019 | 0,00 | -196,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB036124 | 21/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 982,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: devolução de sobra de diaria, no valor R$ 196,50 ( cento noventa e seis reais e cinquenta centavos)._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 630101-00001 2019NE000145, 630101-00001 2019NL000298
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2019NE000145 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -196,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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