CPF/CNPJ:
00000000512419
Emissão:
30/12/2019
Plano Interno:
001488
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Bancários
Processo:
33097/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Serviços da Rede Bancária
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de tarifa Doc/Tec
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000509 | 30/12/2019 | 449,35 | 449,35 | 449,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de tarifa Doc/Tec
|
2019NE000509 | 30/12/2019 | 449,35 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de tarifa Doc/Tec
|
2019NL002197 | 31/12/2019 | 0,00 | 449,35 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB078234 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 449,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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