CPF/CNPJ:
00000000000191
Emissão:
30/01/2019
Plano Interno:
001460
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Natureza de Despesa:
Encargos da Dívida Contratual - União
Processo:
19698/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Operação Especial
Unidade Gestora:
Encargos Financeiros
Ação:
Amortização e Encargos da Dívida Interna
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000032 | 30/01/2019 | 6.871,27 | 6.871,27 | 6.871,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NE000032 | 30/01/2019 | 2.064,16 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de Encargos dos Contratos de Renegociação - Lei 8.727 do IPEM
|
2019NE000095 | 30/04/2019 | 665,99 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NE000167 | 30/05/2019 | 610,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - (IPEM)
|
2019NE000203 | 28/06/2019 | 584,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de encargos do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000243 | 30/07/2019 | 557,85 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de Renegociação - LEI 8.727 (IPEM)
|
2019NE000296 | 30/08/2019 | 531,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000347 | 30/09/2019 | 504,71 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000382 | 30/10/2019 | 477,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de Renegociação - LEI 8.727 do IPEM.
|
2019NE000428 | 29/11/2019 | 450,93 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NE000453 | 30/12/2019 | 423,92 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL000050 | 30/01/2019 | 0,00 | 713,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL000056 | 28/02/2019 | 0,00 | 687,97 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL000062 | 29/03/2019 | 0,00 | 662,31 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL000336 | 30/04/2019 | 0,00 | 665,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL000560 | 30/05/2019 | 0,00 | 610,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL000626 | 28/06/2019 | 0,00 | 584,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL000835 | 30/07/2019 | 0,00 | 557,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL000983 | 30/08/2019 | 0,00 | 531,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL001237 | 30/09/2019 | 0,00 | 504,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL001447 | 30/10/2019 | 0,00 | 477,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL001646 | 29/11/2019 | 0,00 | 450,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento de comissão do contrato de renegociação - LEI 8.727 - IPEM.
|
2019NL001840 | 30/12/2019 | 0,00 | 423,92 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008887 | 30/01/2019 | 0,00 | 0,00 | 713,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009991 | 28/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 687,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009994 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 662,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB013322 | 30/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 665,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018780 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 610,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026020 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 584,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032603 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 557,85 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039951 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 531,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB047582 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 504,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB055197 | 30/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 477,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063679 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 450,93 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073783 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 423,92 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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