CPF/CNPJ:
06274757000150
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001447
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Fornecimento de Alimentação
Processo:
0025302/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
valor referente a despesa com fornecimento de agua para os orgãos publicos da adminitração direta fatura agrupada mes janeiro/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000042 | 26/03/2019 | 373.904,90 | 373.904,90 | 373.904,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a despesa com fornecimento de agua para os orgãos publicos da adminitração direta fatura agrupada mes janeiro/2019
|
2019NE000042 | 26/03/2019 | 373.904,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a despesa com fornecimento de agua para os orgãos publicos da adminitração direta fatura agrupada mes janeiro/2019
|
2019NL000126 | 26/03/2019 | 0,00 | 373.904,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034495 | 14/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 373.904,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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