CPF/CNPJ:
05504667000145
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001447
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Serviços de Água e Esgoto
Processo:
36426/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Pagamento de Água e Energia Elétrica
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa com consumo de água da Unidade Prisional de Ressocialização de Viana - matrícula 1428031. De 01/01/2019 a 31/12/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000031 | 26/03/2019 | 4.368,00 | 3.640,00 | 3.276,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa com consumo de água da Unidade Prisional de Ressocialização de Viana - matrícula 1428031. De 01/01/2019 a 31/12/2019.
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2019NE000031 | 26/03/2019 | 4.368,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da Unidade Prisional de Ressocialização de Viana - matrícula 1428031, mês janeiro/2019.
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2019NL000113 | 26/03/2019 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a despesa com fornecimento de água - SAAE- UPR Unidade Prisional VIANA - Ma, Matricula 1428031, competência 02/2019, processo 61612/2019.
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2019NL000452 | 06/05/2019 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da Unidade Prisional de Viana, matrícula 1428031, fatura 22709714, processo de pagamento 109494/2019, mês de
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2019NL000766 | 31/05/2019 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da fatura 22709713 - SAAE Viana, referente ao fornecimento de água para a Unidade Prisional de Ressocialização de Viana/MA, matrícula 14280
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2019NL000823 | 12/06/2019 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa ref consumo de água pela UPR de Viana/MA, matrícula 1428031, mês maio/2019, processo 156727/2019.
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2019NL000982 | 30/07/2019 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com consumo de água pela UPR de Viana/MA, matrícula 1428031, mês junho/2019, processo 156749/2019.
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2019NL001030 | 01/08/2019 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com consumo de água da Unidade Prisional de Ressocialização de Viana - SAAE VIANA, NF 22709717, processo 216240/2019, mês de jul
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2019NL001420 | 11/10/2019 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa do Consumo de Água da Unidade Prisional de Viana conforme inscrição 000142831, mês de Agosto de 2019 - Processo n° 218447/2019..
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2019NL001453 | 16/10/2019 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho da despesa com consumo de água da Unidade Prisional de Ressocialização de Viana - matrícula 1428031. De 01/01/2019 a 31/12/2019.
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2019NL001534 | 30/10/2019 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa do Consumo de Água da fatura SAAE - SEAP unidade Prisional de Ressocializarão de VIANA Fatura 1428031, mês de Outubro de 2019
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2019NL001847 | 16/12/2019 | 0,00 | 364,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB008330 | 23/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014766 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB039092 | 02/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040753 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040756 | 13/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046437 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB063439 | 04/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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