CPF/CNPJ:
00064415554334
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001445
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
016359/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
valor referente a despesa com aluguel de imovel situado av.colares moreira,qda.19 n.08 calhau sao luis/ma periodo: 01.01 a 14.09.2019 cont.37/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000026 | 26/03/2019 | 135.466,67 | 128.000,00 | 128.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a despesa com aluguel de imovel situado av.colares moreira,qda.19 n.08 calhau sao luis/ma periodo: 01.01 a 14.09.2019 cont.37/2015
|
2019NE000026 | 26/03/2019 | 135.466,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento locação de imovel mes janeiro/2019 cont.37/2015 proc.16359/2019
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2019NL000114 | 26/03/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV COLARES MOREIRA, QD 19, Nº 08, CALHAU, SÃO LUÍS/MA, CONTRATO 37/2015 - JOSÉ NILSON SI
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2019NL000408 | 30/04/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AV COLARES MOREIRA, QD 19, Nº 08, CALHAU, SÃO LUÍS/MA, CONTRATO 37/2015 - JOSÉ NILSON SI
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2019NL000409 | 30/04/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa de aluguel do imóvel localizado na Avenida Colares Moreira, Qd. 19, nº08 Calhau São Luís, José Nilson Silveira Maciel Filho, contrato 037/2015
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2019NL000563 | 07/05/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com locação do imóvel situado à Av Colares Moreira, Qd 19, Nº 08, Calhau - São Luís/MA, contrato 37/2015, mês maio/2019, process
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2019NL000833 | 26/06/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com locação do imóvel situado à Av Colares Moreira, Qd 19, Nº 08, Calhau - São Luís/MA, contrato 37/2015 - José Nilson Silveira Maciel Filho,
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2019NL000954 | 22/07/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Pagamento referente a locação, processo 0160391/2019, contrato n° 37/2015, JOSE NILSON SILVEIRA MACIEL FILHO, imóvel localizado a Avenida Colares Mo
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2019NL001077 | 24/07/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da Despesa com a Locação do Imóvel situado na Av. Colares Moreira, Quadra 19 n° 08 , Bairro Calhau - José Nilson Silveira Maciel Filho, Con
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2019NL001208 | 17/09/2019 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000511 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000509 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000510 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014083 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.469,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001004 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030842 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.469,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001116 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037382 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.469,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001406 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046658 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.469,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001576 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058156 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.469,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001653 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.530,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB059294 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 12.469,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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