CPF/CNPJ:
00028911520349
Emissão:
14/03/2019
Plano Interno:
001445
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
15997/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
valor referente a despesa com aluguel do imovel situado rua do egito, 207 - centro - sao luis/ma, periodo:01.01 a 01.12.2019 cont.061/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000009 | 14/03/2019 | 66.200,00 | 66.000,00 | 54.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: valor referente a despesa com aluguel do imovel situado rua do egito, 207 - centro - sao luis/ma, periodo:01.01 a 01.12.2019 cont.061/2015
|
2019NE000009 | 14/03/2019 | 66.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a despesa com aluguel do imovel situado rua do egito, 207 - centro - sao luis/ma, periodo:janeiro.2019 cont.061/2015
|
2019NL000021 | 15/03/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor referente a despesa com aluguel do imovel situado rua do egito, 207 - centro - sao luis/ma, periodo:01.01 a 01.12.2019 cont.061/2015
|
2019NL000022 | 15/03/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DO EGITO, Nº 207, CENTRO, SÃO LUÍS/MA, CONTRATO 61/2015 - SILVIA MARA AMARAL PAVÃO,
|
2019NL000407 | 30/04/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação da despesa de aluguel do imóvel localizado na Rua do Egito, 207 Centro, São Luís, Silvia Amaral Pavão, contrato 061/2015, processo de pag
|
2019NL000544 | 07/05/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa de aluguel do imóvel localizado na Rua do Egito, 207 Centro, São Luís, Silvia Amaral Pavão, contrato 061/2015, processo de pagamento 90189/201
|
2019NL000562 | 17/05/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2019NL000561 | 17/05/2019 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com locação do imóvel situado à Rua do Egito, Nº 207, Centro - São Luís/MA, contrato 61/2015 - Silvia Mara Amaral Pavão, mês ma
|
2019NL000834 | 26/06/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com locação do imóvel situado à Rua do Egito, Nº 207, Centro - São Luís/MA, contrato 61/2015 - Silvia Mara Amaral Pavão, mês junho/2019, proce
|
2019NL000949 | 22/07/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação, processo 0160421/2019, contrato n° 061/2015, SILVIA MARA AMARAL PAVÃO, imóvel localizado a RUA do Egito nº 207 Bairro Centro,
|
2019NL001095 | 21/08/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação, processo 0176674/2019, contrato n° 061/2015, SILVIA MARA AMARAL PAVÃO, imóvel localizado a RUA do Egito nº 207 Bairro Centro,
|
2019NL001237 | 17/09/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com locação do imóvel situado Rua do Egito 207 Centro São Luís MA, SILVIA MARIA AMARAL PAVÃO, Contrato 0061/2015 Mês Setembro
|
2019NL001459 | 16/10/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com locação do imovél situado á rua do Egito, Nº 207, Bairro Centro São Luis Contrato 0061/2015 Mês Outubro /2019 Processo 24
|
2019NL001754 | 04/12/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com locação do imovél situado á Rua do Egito Nº 207 Bairro Centro São Luis Contrato 061/2015 Mês Novembro /2019 Processo 263752
|
2019NL001889 | 18/12/2019 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000052 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000059 | 22/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB002456 | 25/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000493 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014066 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000992 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030842 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001114 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037382 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001361 | 03/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001403 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001381 | 04/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046658 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001582 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001606 | 14/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058296 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058555 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001968 | 30/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 780,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073850 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.219,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
