CPF/CNPJ:
00026037424349
Emissão:
26/03/2019
Plano Interno:
001445
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
0034164/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Empenho da despesa com locação de imóvel, contrato 06/2018 - Silvania Lima Sampaio. De 01/01/2019 a 30/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000020 | 26/03/2019 | 34.500,00 | 34.500,00 | 34.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da despesa com locação de imóvel, contrato 06/2018 - Silvania Lima Sampaio. De 01/01/2019 a 30/04/2019.
|
2019NE000020 | 26/03/2019 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com locação de imóvel, contrato 06/2018 - Silvania Lima Sampaio, mês janeiro/2019.
|
2019NL000110 | 26/03/2019 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da despesa com locação de imóvel, contrato 06/2018 - Silvania Lima Sampaio. mes fevereiro/2019 proc.62104/2019
|
2019NL000349 | 24/04/2019 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: liquidação da despesa com locação de imóvel, contrato 06/2018 - Silvania Lima Sampaio. março/2019.
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2019NL000357 | 24/04/2019 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa de aluguel do Imóvel localizado na Rua Uberlândia, nº 06, Lote 06, Parque Smiland Calhau São Luís, contrato 06/2018, processo de pagamento 909
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2019NL000577 | 20/05/2019 | 0,00 | 8.625,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000489 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.502,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000488 | 15/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.502,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014061 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.122,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000584 | 24/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.502,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB017041 | 27/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.122,48 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001001 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.502,52 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030842 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.122,48 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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