CPF/CNPJ:
00005593867704
Emissão:
16/04/2019
Plano Interno:
001445
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Locação de imóveis
Processo:
0213022/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão de Pessoal e Patrimônio do Governo do Estado
Unidade Gestora:
Encargos Administrativos
Ação:
Encargos com Locação de Imóveis
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMEPENHO REFERENTE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SQS-QUADRA 6, BLOCO A, EDIFICIO ARNALDO DUMONT VILLARES, Nº 110, SALA 507, BRASILIA-DF, PROCESSO 213022/2017, PERIODO DE 01/01 A 31/12/2019, CONTRATO 67/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000052 | 16/04/2019 | 22.200,00 | 20.350,00 | 16.650,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMEPENHO REFERENTE DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO NA SQS-QUADRA 6, BLOCO A, EDIFICIO ARNALDO DUMONT VILLARES, Nº 110, SALA 507, BRASILIA-DF, PROCESSO 213022/2017, PERIODO DE 01/01 A 31/12/2019, CONTRATO 67/2015.
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2019NE000052 | 16/04/2019 | 22.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SQS, QUADRA 06, BLOCO A, EDIFÍCIO ARNALDO DUMONT VILLARES, Nº 110, SALA 507, BRA
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2019NL000410 | 30/04/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SQS, QUADRA 06, BLOCO A, EDIFÍCIO ARNALDO DUMONT VILLARES, Nº 110, SALA 507, BRA
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2019NL000411 | 30/04/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO À RUA SQS, QUADRA 06, BLOCO A, EDIFÍCIO ARNALDO DUMONT VILLARES, Nº 110, SALA 507, BRA
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2019NL000412 | 30/04/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com aluguel do imóvel localizado na Rua SQS - Qd. 06 - BI. A n°110 sala 507, Brasília-DF - FRANCISCO MANOEL DA ROCHA POMBO, contrato 067/2015,
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2019NL000931 | 17/07/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com locação do imóvel situado à Rua SQS, Qd 06, Bl. A, Nº 110, Sala 507, Brasília/DF, contrato 69/2013 - Francisco Manoel da Rocha Pombo Vera
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2019NL000951 | 22/07/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa com locação do imóvel situado à Rua SQS, Qd 06, Bl. A, Nº 110, Sala 507, Brasília/DF, contrato 67/2015 - Francisco Manoel da Rocha Pombo Vera
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2019NL000962 | 23/07/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação, processo 0161492/2019, contrato n° 67/2015, FRANCISCO MANOEL DA ROCHA POMBO VERA FILHO, imóvel localizado a rua SQS - QD. 06 B
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2019NL001128 | 26/08/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Referente a locação, processo 0184757/2019, contrato n° 67/2015, FRANCISCO MANOEL DA ROCHA POMBO VERA FILHO, imóvel localizado a rua SQS - QD. 06 B
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2019NL001240 | 18/09/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com locação do imóvel situado á Rua SQS Qd 06 - Bl A Nº 110 Sala 507 Brasília _ DF Contrato 0067/2015 Mês Setembro /2019 Proce
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2019NL001455 | 16/10/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com locação do imóvel situado á Rua SQS Qd 06 - Bl A Nº 110 Sala 507 Brasília - DF Contrato 0067/2015 Mês Outubro /2019 Proces
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2019NL001689 | 07/11/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Despesa com locação do imovél situado SQS,Qdr 06 Bloco A, N 110, Sala 507, Brasilia/ DF Contrato 067/2015 Mês Novembro /2019 Processo
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2019NL001881 | 18/12/2019 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB014080 | 17/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030842 | 01/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037382 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046658 | 07/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058296 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058555 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB073850 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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