CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
17/10/2019
Plano Interno:
001432
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Inss
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O INSS (EMPREGADOR) DA FOLHA DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROCESSO 218643/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000269 | 17/10/2019 | 3.212,93 | 3.212,93 | 3.212,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O INSS (EMPREGADOR) DA FOLHA DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROCESSO 218643/2019
|
2019NE000269 | 17/10/2019 | 3.212,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O INSS (EMPREGADOR) DA FOLHA DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019. PROCESSO 218643/2019
|
2019NL001421 | 17/10/2019 | 0,00 | 3.212,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052416 | 23/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.212,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
