CPF/CNPJ:
29979036007404
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
001427
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Contribuições Previdenciárias - Inss
Processo:
0166200
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Contribuição ao Regime Geral da Previdência
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O INSS (EMPREGADOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000182 | 31/07/2019 | 2.074,53 | 2.074,53 | 2.074,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O INSS (EMPREGADOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NE000182 | 31/07/2019 | 2.074,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O INSS (EMPREGADOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NL001001 | 31/07/2019 | 0,00 | 2.074,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033844 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.074,53 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
