CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
001432
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0244277
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROCESSO 244277/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000314 | 22/11/2019 | 18.887,97 | 18.887,97 | 18.724,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROCESSO 244277/2019
|
2019NE000314 | 22/11/2019 | 18.887,97 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019. PROCESSO 244277/2019
|
2019NL001608 | 22/11/2019 | 0,00 | 18.887,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000753 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.162,08 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001652 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 22,95 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061609 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 16.539,45 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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