CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
001432
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0208930
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000242 | 26/09/2019 | 1.183.980,54 | 1.183.980,54 | 1.064.996,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE000242 | 26/09/2019 | 1.183.980,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL001309 | 26/09/2019 | 0,00 | 1.183.980,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001335 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 101.388,57 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000610 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.181,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046168 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 836.889,97 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000761 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.217,18 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000762 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 990,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001702 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -990,20 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001701 | 01/10/2019 | 0,00 | 0,00 | -7.217,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000616 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 41.008,99 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000655 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.089,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000673 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.537,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000658 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.381,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000667 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.411,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000663 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.454,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000666 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.478,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000659 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.220,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000662 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.144,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000654 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.005,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000678 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.820,64 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000675 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.385,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000656 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.163,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000668 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 895,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000676 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 314,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000677 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 299,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000674 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000661 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 276,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000664 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 253,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000653 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 251,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000671 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000670 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 199,10 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000657 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000669 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 39,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000672 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000660 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000665 | 24/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000822 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.217,18 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000823 | 17/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 990,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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