CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
26/09/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0208930
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000236 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE000236 | 26/09/2019 | 29.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CORRECAO FOLHA SETEMBRO 2019
|
2019NE000241 | 26/09/2019 | -138,20 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO NOTA EMPENHO PARA CORREÇÃO NO VALOR - REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NE000270 | 01/10/2019 | -29.379,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.
|
2019NL001294 | 26/09/2019 | 0,00 | 29.518,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORREÇÃO VALOR VALE TRANSPORTE
|
2019NL001302 | 26/09/2019 | 0,00 | -29.518,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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