CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
28/08/2019
Plano Interno:
001431
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0183882
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000209 | 28/08/2019 | 28.389,18 | 28.389,18 | 28.389,18 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NE000209 | 28/08/2019 | 28.389,18 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NL001148 | 28/08/2019 | 0,00 | 28.389,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038508 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 28.389,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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