CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
28/08/2019
Plano Interno:
001432
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0183882
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000207 | 28/08/2019 | 1.062.472,23 | 1.062.472,23 | 984.863,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NE000207 | 28/08/2019 | 1.062.472,23 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019.
|
2019NL001146 | 28/08/2019 | 0,00 | 1.062.472,23 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001156 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 85.035,55 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000530 | 28/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.181,11 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038508 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 740.141,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000549 | 06/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 37.754,49 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000552 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.162,89 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000553 | 11/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.441,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000562 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 13.662,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000565 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.860,50 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000580 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.632,93 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000574 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.529,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000570 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.454,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000573 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.641,69 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000566 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.220,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000569 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.089,94 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000561 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.005,61 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000585 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.876,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000582 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.385,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000563 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.217,12 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000575 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 895,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000583 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 314,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000584 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 299,40 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000581 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 297,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000568 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 276,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000571 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 253,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000560 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 251,68 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000578 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000577 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 200,14 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000564 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000576 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 39,34 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000579 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000567 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 19,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000572 | 16/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000621 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 33.341,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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