CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
001432
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RGPS
Processo:
0166200
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000181 | 31/07/2019 | 25.336,10 | 25.336,10 | 25.336,10 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NE000181 | 31/07/2019 | 25.336,10 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS REFERENTE RETENÇÃO COM DESCONTOS, E O BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
|
2019NL001000 | 31/07/2019 | 0,00 | 25.336,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000467 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 955,40 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL001008 | 12/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 763,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB033799 | 13/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 23.617,21 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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