CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
31/07/2019
Plano Interno:
001433
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000178 | 31/07/2019 | 258,40 | 258,40 | 258,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
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2019NE000178 | 31/07/2019 | 258,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇAO DAS DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DA FOLHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2019.
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2019NL000962 | 31/07/2019 | 0,00 | 258,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB032708 | 06/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 258,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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