CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
18/07/2019
Plano Interno:
001432
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0141002
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXONERADOS IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000145 | 18/07/2019 | 151.556,62 | 151.556,62 | 151.556,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXONERADOS IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NE000145 | 18/07/2019 | 151.556,62 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE PAGAMENTO EXONERADOS IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2019.
|
2019NL000842 | 18/07/2019 | 0,00 | 151.556,62 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000416 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.539,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000925 | 30/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 323,02 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB031396 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 144.714,60 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000518 | 26/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.979,98 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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