CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
001433
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Auxílio-Transporte
Processo:
0059788
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N.59788/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000047 | 29/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME PROCESSO N.59788/2019
|
2019NE000047 | 29/03/2019 | 29.315,06 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A ANULAÇÃO DO EMPENHO EM DECORRÊNCIA DO LANÇAMENTO INDEVIDO. PROCESSO N.59788/2019
|
2019NE000051 | 29/03/2019 | -29.315,06 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
