CPF/CNPJ:
29127690000126
Emissão:
31/01/2019
Plano Interno:
001432
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
0019682/2019-IP
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Instituto de Previdência dos Servidores do Es
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000007 | 31/01/2019 | 256,69 | 256,69 | 256,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NE000007 | 31/01/2019 | 256,69 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AS DESPESAS COM O BRUTO DA FOLHA DE EXONERADOS DO IPREV, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.
|
2019NL000005 | 31/01/2019 | 0,00 | 256,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB016239 | 23/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 256,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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